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广西壮族自治区南宁航道管理局2019年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
发布时间:2019-03-13 07:17:20 作者: 来源:财务科 点击率:1201

 

 

广西壮族自治区南宁航道管理局2019年部门预算

及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、宁航道管理局基本情况

(一)机构设置情况

南宁航道管理局是广西壮族自治区北部湾港口管理局下属的公益一类事业单位,属独立法人单位,下设百色、横县、隆安3个航道分局和14个航道站点、1个疏浚处、1个测绘处。

(二)预算单位及预算管理方式

按照原预算管理方式,我局属于差额预算管理单位。

(三)基本职能

广西壮族自治区南宁航道管理局隶属于广西壮族自治区北部湾港口管理局。负责履行右江(百色至宋村三江口)、郁江(宋村三江口至贵港枢纽坝上)、飞双江(江口至南乡)及沙坪河(沙坪至平塘江口)的航道航标维护和行政管理职责。主要职能是:

1、贯彻执行国家及自治区有关航道航标管理的法规、规章和技术标准;参与起草有关航道航标管理的地方性法规、规章和技术标准;拟订辖区航道航标发展(布局)规划和维护管理年度计划。

2、负责辖区航道(含上级指定的小河支流航道)、航道设施行政管理和船闸(含沿海独立水系船闸)运行监督管理;组织开展辖区航道疏浚、航标配布及其维护管理工作。

3、负责与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上施工方案的许可及其许可后建设施工的监管工作;参与与通航有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物通航方案建设的许可。

4、负责指导辖区交通运输主管部门开展小河支流航道维护和行政管理(含船闸运行监督管理)工作。

5、负责辖区航道航标科研、技术改造、科技成果推广应用以及信息化建设管理工作。

6、负责辖区航道防汛抗洪以及其他自然灾害抢险工作;参与处理水资源综合利用中与航道有关的事宜。

7、承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。

二、编制及人员构成情况

(一)编制总体情况

    纳入2019年南宁航道管理局部门预算的人员编制数为490人,为事业编制490人。

(二)实有人数总体情况

纳入2019年部门预算的在职人员实有数为436人,其中,编制内实有人数403人(为事业实有人数)、编外在职人员实有人数33人。

纳入2019年部门预算的离退休实有人员合计499人,其中:离休1人,退休498人。

三、年度主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会关键之年,也是我区全面贯彻落实习近平总书记重要题词精神的第一年,做好今年工作意义重大。我们要以习近平中国特色社会主义思想为指导,落实自治区交通运输厅、港航工作会议精神,坚持发展新理念,切实提升辖区航道通航条件,提高航道公共服务质量,推动南宁航道高质量发展,在服务广西经济社会发展和“交通大安全体系”中履行航道责任、作出航道贡献。

    (一)做好航道航标维护,保障航道安全畅通。

严格按照航道航标管理规定做好航道的日常维护、应急抢通等工作,提升养护工作质量,确保辖区航道安全畅通,航道设计水位以上年航道水深保证率达100%,标志维护正常率达99.8%以上,灯光维护正常率达99.5%以上,无维护管理责任事故。完成郁江鸡儿滩水文与泥沙观测、鱼梁库区(那坡~鱼梁)长河段测量、全辖区水尺校核测量和整治建筑物检测、右江老口库区末端航道优化整治疏浚以及那吉、金鸡库区航道航行图编制工作。进一步完善航道信息发布机制,及时公布满足船舶、航运企业对航道通航需求的信息。组织实施右江金鸡滩、那吉库区塔标加固专项维修,排除航标维护安全隐患。推进沙坪河航道优化航标调整工作。

(二)强化航道行政管理,提高依法行政水平。

做好航道行政审批,规范航道管理监督的技术服务,进一步加强航道行政执法工作。严格按照国家有关技术标准及《广西壮族自治区港航管理局航道行政审批操作规程》进行审查,依法、公正、高效开展航道行政许可审批工作,努力为社会各界和项目业主提供优质服务。做好跨临河建筑项目通航审核意见执行、施工临时设施及残留物清除、助航标志设置核查等工作,确保通航水域施工满足通航技术要求,落实相关通航安全措施。加强航道行政执法工作,有效预防和制止涉航违法行为。积极配合推进右江跨江缆线整治协调工作。做好辖区船闸建设、运行、维修等监管工作,保障船闸正常通航,防止或减少滞航、堵船现象的发生,督促辖区船闸业主落实船闸管理区域的划定。

(三)高质量推进航道基础及附属设施建设。

一是严格控制节点,确保如期完成上级下达的南宁至贵港Ⅱ级航道、左江崇左至南宁Ⅲ级航道整治工程建设目标任务;二是按计划完成田东航道站等13个站点站房附属设施维修及站场绿化美化工作;三是继续推进蒲庙航道站原规模、原功能、原标准回建工作;四是积极推进局新基地篮球场的建设。五是不断完善横县新基地的配套建设,研究安排好新基地的业务用房的使用。

(四)加快智慧绿色航道建设。

加强智慧航道发展,积极探索互联网+、大数据等技术在智慧航道建设中的应用。一是启用南宁航道管理局监控中心,协调明确信息系统管理权限分配和运作模式,制定监控中心运行管理和值班的相关制度;二是加快信息化设施建设,改造升级视频监控系统,不断拓宽监控范围的同时,提高系统的稳定性和实用性。加强本单位网络及系统的安全建设;三是推进航标遥控遥测系统辅助航标维护管理,开发 “南宁航道”微信公众号等智慧航道业务平台,加快航道信息化管理进程;四是抓好新知识、新技术的业务培训,使相关人员熟练掌握新技能,适应高等级航道信息化管理的要求。

坚持绿色发展理念,推行航道绿色养护、绿色建设,综合利用好航道疏浚土,减少环境污染和生态破坏。加强节能减排,提高船舶作业污染防治能力。开展办公和生活环境净化、美化、绿化工作,提高站容站貌、船容船貌、院容院貌的整体协调和亮丽水平。

()抓好安全生产,持续推进“平安航道”建设。

牢固树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,切实防控风险、消除隐患,从严从细从实抓好安全生产工作。一是坚持“预防为主”的方针,抓好安全教育和防范,落实安全管理责任和防范措施,签订安全生产责任状;二是提高应急保障能力,完善应急预案,有效处置各类突发事件;三是重点抓好防洪抗台抢险、防抗雷雨大风、消防、车船驾驶安全工作,做好重大节假日的安全维稳工作,确保全年无重大责任事故发生,营造平安、稳定、和谐的环境;四是做好综治维稳工作,深入细致化解影响稳定的源头性、根本性、基础性问题,防止群体性事件发生。

(六)严格规范内部管理。

一是结合改革和工作实际,找准着力点,完善各项工作制度,堵塞风险漏洞,确保各项工作有布置、有落实、有检查、有反馈,形成闭环,推动工作规范、高效开展;二是加强干部队伍建设。贯彻新时代党的组织路线,做好干部培育、选拔、管理、使用工作,加强领导班子和技术人才队伍建设,重点做好横县、隆安分局领导班子成员配备工作。机构改革完成后,按照上级文件精神,做好机构内部岗位变动的调整工作。认真做好离退休干部、群团、工会工作;三是强化部门预算执行、内部审计,政府采购和国有资产管理,分解落实各项目,加强统筹协调,加强督促检查,确保各季度和年度的预算执行达标,政府采购项目按计划完成;四是加强设备报废申报及报废设备处置管理,制定闲置、报废固定资产的处置方案并组织实施,认真按上级有关规定及程序开展报废设备处置工作;五是推进合同、政府采购等重要事项通过OA实施审批,提高内部控制建设及内部审批效率。

(七)全面加强党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

一是持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记视察广西重要讲话精神,学习贯彻党纪法规,不折不扣贯彻落实上级决策部署,旗帜鲜明讲政治,抓政治,严肃党内政治生活,严明纪律规矩,不断提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,全面推进政治建设六项重点任务和政治生态建设工作落实。全面推进党支部规范化、制度化建设,促进党支部工作质量提升。讲政治,讲大局,强化机构改革期间纪律,做好职工思想政治工作,严守政治规矩和政治纪律,确保机构改革期间单位和队伍稳定,工作稳定;二是深入落实中央八项规定精神,持之以恒纠“四风”,认真开展党风廉政教育,强化作风建设,落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严格监督执纪问责,强化审计监督,推动单位规范管理。开展2018年厅党组巡察反馈意见整改销号工作和2019年厅党组专项巡察和巡查工作“回头看”准备;加强党风廉政建设专项检查和基建项目、专项工程的廉政监督,强化对基层的监管,完善管理监督举措,对单位内部出现的违纪行为坚决严肃查处,保持惩治腐败的高压态势;三是深入开展军警民共建、社区双报到、结对帮扶等文明创建活动,以提高职工文明素质、改善单位环境面貌为重点,推进单位荣誉室建设,组织开展职工喜闻乐见的文体活动,营造内外良好发展环境。加大新闻宣传力度,选树行业先进典型,落实意识形态工作。继续做好党建带团建、妇建、工建工作,提升文明创建水平。

第二部分:2019年部门预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年全年总收入预算8,620.39 万元,同比2018年的7,985.62万元,增加634.77 万元,同比增长7.95% 。其构成如下:


1、一般公共预算拨款

2019年一般公共预算拨款8,213.39万元,占年总收入的95.28%。同比2018年的7,416.27万元增加797.12万元,同比增长10.75%,增长的主要原因:一是2019年部门预算由于调资的原因增加了基本工资和基础绩效工资,以及相关计提的费用;二是增加在职职工职业年金单位缴交部分;三是增加职工物业补贴。其中:

1)自治区本级经费拨款收入2,854.88万元,同比2018年的2,548.70万元增加306.18万元,同比增长12.01%

2)成品油价格和税费改革中央转移支付替代返还资金收入5,358.51万元,同比2018年的4,867.57万元增加490.94万元,同比增长10.09%

3)纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

2、政府性基金预算拨款(无)

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金191.68万元,占年总收入的2.22%,同比2018年的214.05万元减少22.37万元,同比减少10.45%。主要为桥梁管线助航标志委托代理设置维护收入。

4、上年结余收入

2019年上年结余收入215.32万元,占年总收入的2.50%,主要为其他净结余资金。

(二)支出预算说明。

2019年度支出总预算8,620.39万元,其中,基本支出7,129.26万元,占支出总预算82.70%,同比2018年的6,424.27万元增加704.99万元,同比增长10.97%;项目支出1,491.13万元,占支出总预算17.30%,同比2018年的1,561.35万元减少70.22万元,同比减少4.50%

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目1,106.99万元,占支出总预算12.84%,同比2018755.16万元增加351.83万元,同比增长46.59%

2210类医疗卫生科目276.75万元,占支出总预算的3.22%,同比2018年的302.06万元减少25.31万元,同比减少8.38%

3214类交通运输科目6,762.22万元,占支出总预算的78.44%,同比2018年的6,475.31万元增加286.91万元,同比增长4.43%

4221类住房保障支出科目474.43 万元,占支出总预算的5.50%,同比2018453.09万元增加21.34万元,同比增长4.71%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出7,129.26万元,占支出总预算82.70%;同比2018年的6,424.27万元增加704.99万元,同比增长10.97%;增长原因为:一是调资增加了工资福利支出,二是增加了职工职业年金单位缴交部分。其中:

工资福利支出预算5,855.22万元,占支出总预算的67.92%,同比2018年的5,365.39万元,增加489.83万元,同比增长9.13%

商品和服务支出预算772.58万元,占支出总预算的8.96%,同比2018年的811.57万元减少38.99万元,同比减少4.80%

对个人和家庭的补助支出预算501.46万元,占支出总预算的5.82%,同比2018年的247.31万元增加254.15万元,同比增长102.77%

2)项目支出预算。

项目支出1,491.13万元,占支出总预算17.30%,同比2018年的1,561.35万元减少70.22万元,同比减少4.50%。变化原因主要为:减少项目的支出。

二、一般公共预算拨款支出预算情况

2019年一般公共预算支出预算8,213.39万元,其中:基本支出7,129.26万元,项目支出1,084.13万元。其中(按项级科目分):机关事业单位基本养老保险缴费支出790.71万元,占一般公共预算拨款支出预算9.63%;机关事业单位职业年金缴费支出316.28万元,占一般公共预算拨款支出预算3.85%;事业单位医疗276.75万元,占一般公共预算拨款支出预3.37%;航道维护6,355.22万元,占一般公共预算拨款支出预算77.38%;住房公积金474.43万元,占一般公共预算拨款支出预算5.78%

三、政府性基金支出预算情况

南宁航道管理局管理局无政府性基金支出预算。

四、一般公共预算拨款“三公”经费预算

2019年一般公共预算拨款“三公”经费预算58.08万元,占一般公共预算拨款预算支出总额0.71%,同比减少17.51万元,减少23.16%。其中,因公出国(境)费0万元,同比减少0万元;公务接待费5.39万元,同比减少0万元;公务用车运行费52.69万元,同比减少17.51万元,减少24.94%;公务用车购置费0万元,同比减少0万元。

五、政府采购预算

2019年政府采购预算802.57万元,同比减少118.02万元,减少12.82%。政府集中采购预算124.13万元,占政府采购预算15.47%,同比减少40.89万元,减少24.78%;部门集中采购预算507.95万元,占政府采购预算63.29%,同比增加81.33万元,增长19.06%;分散采购预算170.49万元,占政府采购预算21.24%,同比减少158.46万元,减少48.17%。

六、南宁航道管理局预算绩效目标、资产情况

(一)预算绩效目标情况

按照《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级部门2019-2021年中期财政规划和2019年部门预算的通知》(桂财预【2018】132号)有关绩效目标编制管理的要求,南宁航道管理局2019年年初部门预算无项目编制绩效目标。

(二)资产情况

纳入2019年南宁航道管理局部门预算车辆编制数为56辆,实有车辆数为11辆。

按照车辆用途分类,实有一般业务用车11辆。

按照车辆类型分类,实有轿车2辆、旅行越野车9辆。

七、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):

其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、交通运输支出(类)公路水路运输(款):

1)航道维护(项):反映内河航道整治、维护方面的支出。

2)船舶检验(项):反映船舶检验方面的支出。

3)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

4)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):

1)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、 “三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第三部分:南宁航道管理局2019年部门预算报表

南宁航道管理局2019年部门预算公开表见附件。

(附件链接    : /upload/201903/13/201903131917002980.xlsx


(全文完)