发布时间：2017-04-08 09:49:34 作者： 来源：广西壮族自治区南宁航道管理局 点击率：4291

广西壮族自治区南宁航道管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算

编制说明

第一部分：部门概况

一、南宁航道管理局基本情况

（一）机构设置情况

南宁航道管理局是广西壮族自治区北部湾港口管理局下属的公益一类事业单位，属独立法人单位，下设百色、横县、隆安3个航道分局和15个航道站点、1个疏浚处、1个测绘处。

（二）预算管理方式

按照原预算管理方式，我局属于差额预算管理单位

（三）南宁航道管理局基本职能

行使右江（百色至宋村三江口）、郁江（宋村三江口至贵港枢纽坝上）、剥隘河（东笋至百色）、飞双江（飞双港至飞双江口）及沙坪河（沙坪至平塘江口）的航道航标管理职责。主要职责是：承担管养航道及航道设施的管理工作以及建设、维护工作；承担管养河道除军用航标和渔业航标以外的航标管理以及维护工作；承担管养航道安全生产监督管理工作以及应急处置工作；承担管养航道信息收集和服务工作；承办自治区北部湾港口管理局交办的其他事项。

二、编制及人员构成情况

（一）编制情况

纳入2017年南宁航道管理局部门预算的人员编制数为490人，为事业编制。

（二）实有人数情况

纳入2017年部门预算的实有人数958人，其中在职人数427人，离休人数1人，退休人数493人，编外在职人数37人。

纳入2017年南宁航道管理局部门预算的遗属人员84人。

三、年度主要工作任务

2017年工作总体要求是贯彻落实自治区北部湾港口管理局工作部署，牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，继续大力推进“畅通航道、平安航道、数字航道、绿色航道”建设，切实加强公共服务的能力和水平，不断提高工作质量和效率，努力完成全年目标任务，主要工作如下：

（一）做好航道航标维护，保障航道安全畅通。

按照航道航标维护管理规定做好航道探测、水深揭示、水位观测记录、航道测量、疏浚、航道信息采集与发布等工作，优化日常维护的同时，强化应急抢通工作，保障航道安全畅通，为船舶航行提供良好服务，确保年维护水深保证率达标，标志维护正常率达99.8%以上，灯光维护正常率达99.5%以上，无维护管理责任事故。重点是加强右江百色至那吉枢纽、南宁至贵港枢纽高等级航道的维护管理，做好右江、郁江1000吨级航道接管准备工作，按计划完成沙坪河航道优化整治工作。

开展辖区跨江临河建筑物调查、测量，更新完善各种基础资料，保证航道相关信息的准确性、真实性；完善浅滩水尺建设，维修改造助航标志，提高航道航标设施服务功效；修订完善维护管理制度，进一步规范维护管理工作；做好航标代维代设工作的监管和落实，提高工作质量；协助开展好右江跨江缆线和碍航养殖网箱整治工作。

（二）强化航道行政管理，提高依法行政水平。

坚持管养协调并重，进一步加强行政执法工作。认真执行三项服务承诺制度，依法做好行政许可工作。加大跨临河建筑物施工行政许可的后续监管，确保通航水域施工满足通航技术要求，落实相关通航安全措施。为地方航道管理机构开展航道行政工作提供技术支持。持续抓好对采挖砂的管理，有效预防和制止非法采挖行为，打击侵占、破坏航道、影响通航安全的乱采滥挖行为。

做好辖区船闸建设、运行、维修的监管工作，保障船闸正常通航，防止或减少滞航、堵船现象的发生。督促贵港、西津、老口、金鸡滩、鱼梁等船闸按照《广西壮族自治区船闸管理办法》落实船闸管理区域的划定；重点做好老口枢纽船闸试运行期间及邕宁梯级水利枢纽船闸、贵港及西津二线船闸建设施工期间的监管，落实相关通航保障措施。

按相关制度加强执法巡查，强化局、分局、航道站三级联动机制，提高执法工作效能；利用涉水单位联席会议的平台，联合海事、船检、港航、水利等单位实现信息互通、资源共享，共同应对涉水违法行为，维护水上交通秩序。

加强执法队伍建设，持续开展执法人员从业道德教育和业务培训，提高综合素质和依法行政的能力，进一步规范行政执法行为；积极开展政风行风建设活动，营造文明执法、热情服务的浓厚氛围，杜绝“三乱”现象发生。

（三）做好航道整治工程建设管理工作。

左江崇左至南宁Ⅲ级航道工程：加快推进扶绥航道站房基地的征地及开工建设。做好崇左航道站养护站房各项建设准备工作。督促监理、施工单位完善已交工验收标段资料，为工程竣工验收打下基础。

南宁至贵港Ⅱ级航道工程：完成№8-3港航监控分中心、灾备系统及电子航道图矢量化制作，完成横县分局靠船建筑物、峦城站基地的建设，推进横县分局基地的建设、基地绿化美化工程、水保和环保验收、鱼苗增殖放流、档案验收工作。

(四)加快单位基础设施建设。

实施完成好2017年航道站业务用房维修计划，结合“美丽广西.生态乡村”活动，持续开展绿化美化，不断改善职工办公条件及生活环境。

（五）加强数字航道和信息化建设，深入实施“互联网+航道”战略。

一是加快航道信息化基础设施设备建设，改造升级视频监控系统、拓宽监控的范围，提高系统的稳定性和实用性；二是完善信息化制度建设，使信息化管理进一步规范化、标准化。制定信息系统维护管理制度，提高设施作用正常率；三是进一步推进自动水位站、航道遥控遥测等技术的应用，提高航道航标管理信息化、智能化水平；四是抓好新知识、新技术的人员培训，使相关人员熟练掌握新技能，适应高等级航道信息化管理的要求；五是做好航道管理信息系统的信息更新，确保各类信息的真实性、准确性、方便查询和使用，让航道服务更智能。

（六）加强设备管养和配备，规范固定资产管理。

一是做好年度船舶设备的维修保养和改造，提高设备的正常率和完好率；二是结合右江航道维护管理的变化、航道站点调整等实际情况继续开展船舶设备的内部优化调配，更好地发挥现有设备的效用；三是加强资产及台账管理，进一步完善台账管理，理顺内部关系，规范固定资产管理；四是深入推进政府采购工作，按照“能政采则政采”的原则及部门预算安排，对航标器材、站房维修、船舶维修、物业服务、办公设备等项目实施政府采购，提高采购质量和效率。

（七）加强安全管理，切实做好平安航道建设。

一是贯彻落实党中央、国务院《关于推进安全生产领域改革发展的意见》，强基固本，抓好安全生产工作，加强检查监督，及时消除安全隐患，确保全年无重大责任事故发生；二是提高应急保障能力，完善应急预案，有效处置各类突发事件；三是重点抓好防洪抗台、消防、车船驾驶安全工作；四是做好综治维稳工作，深入细致化解影响社会稳定的源头性、根本性、基础性问题，防止群体性事件发生，营造平安、稳定、和谐的环境。

(八) 规范基础管理，激发队伍活力。

一是结合航道管养工作新要求，抓好已有规章制度的贯彻执行，完善内控制度，促进管理的规范化、制度化；二是进一步完善绩效考核工作，改进考核机制，将科室、直属单位的考核结果与年终绩效奖励、评优评先等相挂钩，切实发挥绩效考评的激励作用；三是重视并加强职业教育，积极推进教育培训工作制度创新和管理创新，重点加强对航道航标维护管理、航道行政执法、船舶驾驶、疏浚、测绘、计算机应用等方面的业务培训；四是加强财务管理和审计监督工作，强化部门预算的执行，落实目标责任，确保各预算项目开支按计划完成；五是突出审计重点，加大事中审计力度，抓好问题整改，为单位建设保驾护航，年内开展对百色、隆安、横县分局2016年事业经费收支的审计调查。

（九）落实全面从严治党新要求，加强党的建设和精神文明建设。

以加强和规范党内政治生活为抓手，“严”字当头，“实”字着力，“廉”字打底，努力营造风清气正的政治生态。一是深入学习贯彻党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，深入开展党史学习、理想信念教育和主题党日活动，学习贯彻自治区第十一次党代会精神；二是全面落实从严治党责任。完善党建目标责任考核管理办法，构建领导干部落实“一岗双责”、党建和业务“四同步”、作风建设监督检查长效机制；三是加强党风廉政建设。深化正风反腐，持之以恒贯彻执行中央八项规定，坚决防止“四风问题”反弹回潮。强化督查执纪问责为重点，落实“两个责任”，加大巡查和专项整治力度，切实遵章守纪、规范经费使用等方面加大廉政监督和风险防控力度，杜绝违法违纪行为和“三乱”现象的发生；四是加强纪律作风建设，严格执行考勤制度，定期进行讲评通报；五是加强精神文明建设，深入开展群众性精神文明创建活动，加大建设成果和模范典型的宣传推广力度，提升行业文明程度和职工文明素质，弘扬行业正能量。

第二部分：2017年部门预算说明

一、2017年收支总体情况

（一）收入预算说明

2017年全年总收入预算8,708.42万元，同比增加1,988.57万元，同比增长29.59%。其构成如下：

1.一般公共预算拨款8,513.42万元，占年总收入的97.76%。同比增加2,208.57万元,同比增长35.03%。其中：

（1）经费拨款8,510.22万元，同比增加2,208.57万元，同比增长35.05%。增长原因为我局部分项目（事业单位人员绩效工资项目等）开支增长。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3.20万元，同上年持平，其中罚没收入3.20万元。

2.未纳入财政专户管理的收入安排的资金195万元，占年总收入的2.24%，同上年持平。主要为桥梁管线助航标志委托代理设置维护收入。

（二）支出预算说明

2017年度支出总预算8,708.42万元，基本支出2,831.95万元，占支出总预算32.52%，同比增加174.74万元，增长6.58%；项目支出5,876.47万元，占支出总预算67.48%，同比增加1,813.83万元，同比增长44.65%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）208类社会保障和就业科目294.29万元，占支出总预算3.38%。

（2）210类医疗卫生科目117.72万元，占支出总预算的1.35%。

（3）214类交通运输科目8,119.84万元，占支出总预算的93.24%。

（4）221类住房保障支出科目176.57万元，占支出总预算的2.03%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算合计2,831.95万元，占支出总预算32.52%%，同比增加174.74万元，增长6.58%，增长的主要原因是桂人社发〔2016〕57号调增事业单位编内人员427人基本工资（基本支出部分）135.75万元。其中：

工资福利支出预算1,914.36万元，占基本支出预算的67.60%，同比增加135.75万元，增长7.63%。

商品和服务支出预算611.92万元，占基本支出预算的21.61%，同比减少38.93万元，同比降低5.98%。减少的主要原因是单位人员编制数减少。

对个人和家庭补助预算305.67万元，占基本支出预算的10.79%，同比增加77.92万元，同比增加34.21%。

（2）项目支出预算。

项目支出5,876.47万元，占支出总预算67.48%，同比增加1,813.83万元，同比增长44.65%。其中工资福利支出4,148.12万元，占项目支出的70.59%；商品和服务支出1,249.40万元，占项目支出的21.26%；对个人和家庭的补助支出409.43万元，占项目支出的6.97%；其他资本性支出69.52万元，占项目支出的1.18%。

二、2017年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算拨款支出8,513.42万元，其中：基本支出2,831.95万元，项目支出5,681.47万元。其中（按款级科目分）：

行政事业单位离退休294.29万元，占一般公共预算拨款支出预算3.46%；行政事业单位医疗117.72万元，占一般公共预算拨款支出预算1.38%；公路水路运输7,924.84万元，占一般公共预算拨款支出预算93.09%；住房改革支出176.57万元，占一般公共预算拨款支出预算2.07%。

三、政府性基金收支预算情况

南宁航道管理局管理局无政府性基金收支预算。

四、2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2017年一般公共预算拨款“三公”经费预算80.79万元，占预算支出总额0.93%，同比减少11.07万元，同比下降12.05%。其中，公务接待费5.39万元，同比减少2.61万元，同比下降32.63%；公务用车运行维护费75.40万元，同比减少8.46万元，同比下降10.09%；公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。

五、政府采购预算

2017年政府采购预算980.72万元，同比减少67.79万元，下降5.04%。其中：集中采购预算404.66万元，占政府采购预算41.26%；分散采购预算576.06万元，占政府采购预算58.74%。

六、南宁航道管理局预算绩效目标、资产情况

（一）预算绩效目标情况

南宁航道管理局2017年年初部门预算对1个自治区本级项目编制了绩效目标：航标维护经费286.77万元

（二）资产情况

纳入2017年南宁航道管理局部门预算车辆编制数为56辆，实有车辆数为16辆。

按照车辆用途分类，实有一般业务用车10辆、特殊业务用车3辆、一般执法执勤用车3辆。

按照车辆类型分类，实有轿车5辆、旅行越野车11辆。

第三部分：南宁航道管理局2017年部门预算报表

南宁航道管理局2017年部门预算公开表见附件。

广西壮族自治区南宁航道管理局2017年部门预算公开表.xls